Cum trimit e-Facturile catre SPV?
Acceseaza Comenzi > Facturi, unde regasesti posibilitatea de a trimite e-Facturile catre SPV in urmatoarele moduri:
- 1
- Bulk - selecteaza facturile din lista, accesseaza tab-ul Transmite in e-Factura si apasa Continua in overlayer-ul de confirmare;
- 2
- Individual - acceseaza butonul de optiuni asociat unei facturi de pe coloana e-Factura si da click pe optiunea Transmite in e-Factura.
Alternativ, daca vrei sa incarci manual e-Facturile in sistemul SPV, mai intai este necesar sa le descarci din pagina Facturi in urmatoarele moduri:
- 1
- Bulk - selecteaza facturile din lista si da click pe tab-ul exporta e-Factura;
- 2
- Individual - acceseaza butonul de optiuni asociat unei facturi de pe coloana e-Factura si da click pe optiunea Descarca in format XML e-Factura.
In listingul de facturi vei putea regasi si status-ul de trimitere, respectiv validare al e-Facturilor.
Nota
e-Facturile vor fi validate inainte de transmitere, iar in cazul aparitiei unor erori, aceastea vor fi semnalate pe coloana e-Factura din pagina Facturi. Alternativ, poti descarca din magazin e-Facturile in format XML, iar apoi sa le testezi in validatorul online ANAF.
In cazul in care statusul indica aparitia de erori la validarea e-Facturilor, este necesar sa remediezi problemele semnalate si sa retrimiti ulterior e-Facturile.
Regaseste in topicul dedicat lista cu cele mai frecvente erori care pot aparea la generarea si transmiterea e-Facturilor, precum si actiunile necesare corectarii acestora.
Pentru interpretarea si rezolvarea erorilor, este recomandat sa apelezi la contabilul cu care lucrezi.